1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-349-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2020 Nombre de la Orden de Compra SS481/2020 Renovación contrato de aseo TP La Ligua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-36-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 730 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 670588,23516 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VEROPIZARRO2012 Razón Social VERONICA CECILIA PIZARRO REBOLLEDO R.U.T. 7.859.881-6 Sucursal VEROPIZARRO2012 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes Renovación contrato de aseo de Tesorería Provincial de La Ligua por 12 meses. Renovación contrato de aseo de Tesorería Provincial de La Ligua por 12 meses. $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529.416 $ 3.529.412

Total Neto	$ 3.529.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 670.588
TOTAL OC	$ 4.200.000