1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-366-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SS N° 661 JARDIN INFANTIL- MATERIAL DIDACTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 843 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 10905 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLANETA DIDACTICO Razón Social HANS ALEXIS FLORES MEDINA R.U.T. 13.665.003-3 Sucursal PLANETA DIDACTICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141200 2239-17-lp14   10   (1522750 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ARCOIRIS ANIMALES GRANJA GRANDES UNIDAD 1524751 (1522750) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ARCOIRIS ANIMALES GRANJA GRANDES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.170 $ 59.170

Total Neto	$ 59.170
Descuento	$ 1.775
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.905
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 68.300