1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-373-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Serv. comunicación móvil para TGR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-53-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1699 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Impuesto 13094553 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. R.U.T. 76.124.890-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad Servicio mensual por 36 meses.Equipos y servicio de voz y datos Servicio Mensual por 36 meses ,quipos y servicio de voz y datos $ 67.238.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.238.028 $ 67.238.028 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad Monto destinado a pagos asociados a adquisición de nuevos equipos o cualquier reemplazo que esté fuera del pago mensual. Valor unico y fijo (Letra (b) Anexo 1) Monto destinado a pagos asociados a adquisición de nuevos equipos o cualquier reemplazo que esté fuera del pago mensual. Valor unico y fijo (Letra (b) Anexo 1) $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 68.918.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.094.553
TOTAL OC	$ 82.013.253