1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-398-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2018 Nombre de la Orden de Compra TD SERV.IMPRESIÓN Y ENSOBRADO DE DOCTOS COBRANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-73-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 / fmeza@tesoreria.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 1496582,5798 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marketing Directo Limitada Razón Social DIVISION MARKETING DIRECTO LIMITADA R.U.T. 76.157.827-8 Sucursal Marketing Directo Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Servicios de impresión y ensobrado de documentos de cobranza, por un periodo comprendido entre el 15 de enero de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2018.   $ 7.876.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.876.750 $ 7.876.750

Total Neto	$ 7.876.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.496.583
TOTAL OC	$ 9.373.333