1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-588-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SOBRES VENTANILLA 10X23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1083 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 3670800 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Jordan S.A. Razón Social EMPRESAS JORDAN S A R.U.T. 88.683.400-4 Sucursal Empresas Jordan S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121504 Sobres de ventanillas 1000000 Unidad Sobres ventanilla 10x23. Papel Bond 80 grs. Ventanilla 3.5x18 de poliestileno, color del papel Blanco, impreso a un color, logo y trama un color (azul pantone) Entrega en cajas de 500 y fajos de 50 uds.   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000.000 $ 19.320.000

Total Neto	$ 19.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.670.800
TOTAL OC	$ 22.990.800