1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-593-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Programa de mantencion preventiva del sistema de Comunicaciones Telefónicas para TGR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-17-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 / fmeza@tesoreria.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 13890760,0992 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica del Carmen Toledo Pére - Casa Matriz Razón Social JESSICA DEL CARMEN TOLEDO PEREZ R.U.T. 7.563.031-k Sucursal Jessica del Carmen Toledo Pére - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111505 Servicios de asistencia telefónica 24 Mes Programa de Mantencion Preventiva y Correctiva del Sistema de Comunicaciones Telefónicas para la Tesorería General de la República. Programa de Mantencion Preventiva y Correctiva del Sistema de Comunicaciones Telefónicas para la Tesorería General de la República. $ 3.046.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.109.256 $ 73.109.264

Total Neto	$ 73.109.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.890.760
TOTAL OC	$ 87.000.024