1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-71-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Modificación Tabiques Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-219-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 (ADJUNTAR COPIA OC A FACT.) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 39330 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electroluz servicio ltda. Razón Social ELECTROLUZ SERVICIOS ELECTRICOS, OBRAS MAYORES Y M R.U.T. 76.030.892-7 Sucursal Electroluz servicio ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Modificación Tabiques Unidad Operativa de Cobro, Tesorería Provincial Los Ángeles”.   $ 207.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000

Total Neto	$ 207.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.330
TOTAL OC	$ 246.330