1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-711-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622-9-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-9-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 (ADJUNTAR COPIA OC A FACT.) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 1124352,93 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Browse Ingeniería de Software Razón Social BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.822.840-4 Sucursal Browse Ingeniería de Software Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231508 Programas de gestión de inventario 1 Unidad ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE ACTIVO FIJO PARA LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO DE LA SECCIÓN RECURSOS MATERIALES DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN   $ 6.700.000,00 $ 782.353,00 $ 0,00 $ 6.700.000 $ 5.917.647

Total Neto	$ 5.917.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.124.353
TOTAL OC	$ 7.042.000