1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-78-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SS 251 Prorroga contrato puntos de red Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-11-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 405 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Impuesto 37,164 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA Y EXPORTADORA FRAM - Casa Matriz Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA FRAME LIMITADA R.U.T. 78.426.150-6 Sucursal IMPORTADORA Y EXPORTADORA FRAM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222610 Concentradores de servicio de red 1 Unidad Servicios de instalación, habilitación, traslado y reparación de puntos de red y eléctricos para TGR a nivel nacional por 3 meses. Servicios de instalación, habilitación, traslado y reparación de puntos de red y eléctricos para TGR a nivel nacional por 3 meses. UF 195,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 195,6000 UF 195,6000

Total Neto	UF 195,6000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 37,1640
TOTAL OC	UF 232,7640