1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-798-CA08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-05-2008 Nombre de la Orden de Compra PRESTACION DE SERVICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRESTACION DE SERVICIOS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social Tesorería General de la República R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS Nº 20 PISO 7 OFICINA 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería General de la República R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación TEATINOS 20 OFICINA 73 Comuna -1 Impuesto 7905115,68 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 20 OFICINA 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EQUIFAX CHILE S A R.U.T. 85.896.100-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80151503 Información comercial 1 Unidad Información comercial PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE EL PERIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 $ 41.605.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.605.872 $ 41.605.872

Total Neto	$ 41.605.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.905.116
TOTAL OC	$ 49.510.988