1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-808-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SS18795 Contrato de aseo Pto. Monnt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-38-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 / fmeza@tesoreria.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 1358880 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor integrasur ltda Razón Social Pml ingenieros consultores limitada R.U.T. 76.293.355-1 Sucursal integrasur ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCIÓN PARA DEPENDENCIAS DE LA TESORERÍA REGIONAL DE PUERTO MONTT” Integrasur Ltda. Servicios integrales $ 7.152.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.152.000 $ 7.152.000

Total Neto	$ 7.152.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.358.880
TOTAL OC	$ 8.510.880