1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-83-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SS1154 SERVICIOS DE ENLACES DE COMUNICACIONES Y DATOS PARA TGR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-152-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 496 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Impuesto 5551,1863 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111601 Servicio de redes para mejorar la señal de telecomunicaciones 1 Unidad SERVICIOS DE ENLACES DE COMUNICACIONES Y DATOS PARA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Valor total contrato neto UF 29.216,77 UF 0,00 UF 0,00 UF 29.216,7700 UF 29.216,7700

Total Neto	UF 29.216,7700
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 5.551,1863
TOTAL OC	UF 34.767,9563