1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-888-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2010 Nombre de la Orden de Compra SOBRES INSTITUCIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-104-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social Tesorería General de la República R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería General de la República R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 551000 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCOSOBRE LIMITADA Razón Social MERCOSOBRE LIMITADA R.U.T. 96.569.480-3 Sucursal MERCOSOBRE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121504 Sobres de ventanillas 200000 Unidad Sobre ventanilla especial Pantone 286 Cod: 13145. Ver anexo adjunto.   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 2.900.000

Total Neto	$ 2.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551.000
TOTAL OC	$ 3.451.000