1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-895-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD (SS902/2019) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622-22-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1584 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 376,2 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alarmas y Seguridad Ltda. Razón Social OVERCOM ALARMAS Y SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 77.685.420-4 Sucursal Alarmas y Seguridad Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121703 Alarmas 1 Unidad SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE OFICINAS A NIVEL NACIONAL. SU VIGENCIA ES A CONTAR DEL 01 DE SEPT.2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.   UF 1.980,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.980,0000 UF 1.980,0000

Total Neto	UF 1.980,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 376,2000
TOTAL OC	UF 2.356,2000