1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-902-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 622-183-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRASLADO DE FUNCIONARIOS: Ida: Martes 01 de Julio a las 8:15 hrs. (salida desde la calle Lorenzo Gotuzzo) Regreso: Viernes 04 de Julio a las 17:30 hrs. (desde Punta de Tralca hasta la misma calle) TRASLADO DE FUNCIONARIOS DESDE Proveniente de Licitación 622-183-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social Tesorería General de la República R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS Nº 20 PISO 7 OFICINA 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería General de la República R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación TEATINOS 20 OFICINA 73 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 20 OFICINA 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVONNE DEL CARMEN BRICENO GONZALEZ R.U.T. 8.316.440-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados REGRESO DESDE PUNTA DE TRALCA A LORENZO GOTUZZO 41 EL 04 DE JULIO A LAS 17:30 HRS. $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados TRASLADO DE 46FUNCIONARIOS A PUNTA DE TRALCA :IDA A LAS 08:15 HRS DESDE LORENZO GOTUZZO 41 $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 250.000