1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-925-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Anteproyecto Token de Presupuesto SS1594/2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1265 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sentra Software House Ltda. Razón Social SENTRA SOFTWARE HOUSE LIMITADA R.U.T. 77.765.460-8 Sucursal Sentra Software House Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231506 2239-3-LP15 Software de cadena de suministro y logística de pl 1   (1247483 )ANTEPROYECTO - 1273498 (1247483) ANTEPROYECTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR UF 1(1650) UF 1.650,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.650,0000 UF 1.650,0000

Total Neto	UF 1.650,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.650,0000