1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-101-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-1-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622134-1-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - EMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 301910 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2013 Título Descripción Contacto Carla Tomé 02-6934617 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manufacturas, diseño e Ingenieria Hernán Barría Dí Razón Social MANUFACTURAS, DISENO E INGENIERIA HERNAN BARRIA DI R.U.T. 76.078.215-7 Sucursal Manufacturas, diseño e Ingenieria Hernán Barría Dí Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 10 Unidad Conjunto de Banderas   $ 158.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.589.000 $ 1.589.000

Total Neto	$ 1.589.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.910
TOTAL OC	$ 1.890.910