1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-1035-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Aseo Industrial al Edifico Ejercito Bicentenario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622134-3-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - EMGE Razón Social JAL - EMGE R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JAL - EMGE R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 3290171,722687 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CVC COMAO S.A. Razón Social CVC COMAO S.A. R.U.T. 76.106.106-2 Sucursal CVC COMAO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Aseo Industrial al Edifico Ejercito Bicentenario desde 622134-3-LP11, correspondiente al pago de los servicios prestados durante el mes de Agosto. Aseo Industrial al Edifico Ejercito Bicentenario desde 622134-3-LP11, correspondiente al pago de los servicios prestados durante el mes de Agosto. $ 17.316.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.316.693 $ 17.316.693

Total Neto	$ 17.316.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.290.172
TOTAL OC	$ 20.606.865