1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-108-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-6-L121 (Servicio de Lavandería para la peluqueria del EEB) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622134-6-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación AV. Tupper #1725 Comuna Santiago Impuesto 243960 Dirección de Envío de la Factura AV. Tupper #1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REISEN Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS REISEN SPA R.U.T. 76.738.865-9 Sucursal REISEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111505 Servicios de limpieza de telas, género y muebles 1 Unidad - Conforme a oferta técnica y económica adjudicada. - Pago mensual del servicio de lavanderia para la peluqueria del EEB (correspondiente a lo lavado, pre-desmanchado, secado, planchado, y embolsado durante cada mes de mayo a diciembre, rebajado del monto total según factura emitida en forma mensual). - Fechas y condiciones de facturación acorde a Contrato adjunto en el ID de la Licitación y la presente OC. Conforme a requerimientos técnicos del servicio de lavado, pre - desmanche lavado , secado , planchado y embolsado detallado en las Bases de la Licitación y el Contrato suscrito entre las partes. $ 1.284.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.284.000 $ 1.284.000

Total Neto	$ 1.284.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.960
TOTAL OC	$ 1.527.960