1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-127-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-02-2013 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO DE GAS NATURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - EMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 72956,01 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METROGAS S A Razón Social METROGAS S A R.U.T. 96.722.460-K Sucursal METROGAS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101601 Suministro de gas natural 1 Unidad CONSUMO DE GAS NATURAL PERIODO DESDE EL 12/01/2013 A 11/02/2013   $ 383.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.979 $ 383.979

Total Neto	$ 383.979
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.956
TOTAL OC	$ 456.935