1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-140-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención de las UPS del EEB, Marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622134-52-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 235916,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eticsa Razón Social EQUIPOS TECNICOS Y DE COMUNICACIONES S A R.U.T. 96.543.160-8 Sucursal Eticsa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 1 Mes/Hombre MANTENCIÓN DE LAS UPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. 22-06-999 "OTROS"   $ 1.241.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.241.666 $ 1.241.666

Total Neto	$ 1.241.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.917
TOTAL OC	$ 1.477.583