1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-189-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-31-L122 (Lic. Retiro de escombros para el EEB) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622134-31-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación AV. Tupper #1725 Comuna Santiago Impuesto 389880 Dirección de Envío de la Factura AV. Tupper #1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mónica del Pilar Razón Social Artigas y Erazo Limitada R.U.T. 76.240.322-6 Sucursal Mónica del Pilar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111702 Servicios de retirada de materiales de zonas en ob 1 Unidad - Contratación de un servicio para el retiro de escombros del EEB. - Conforme a oferta técnica y económica adjudicada. - Fechas y condiciones de facturación acorde a las bases de Licitación y la presente OC. Conforme a requerimientos técnicos de las respectivas Bases de Licitación y la presente orden de compra. $ 2.052.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.052.000 $ 2.052.000

Total Neto	$ 2.052.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.880
TOTAL OC	$ 2.441.880