1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-193-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-48-LE20 (Servicio de reparacion anual del servicio sanitario para el EEB) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622134-48-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación AV. Tupper #1725 Comuna Santiago Impuesto 20706,2 Dirección de Envío de la Factura AV. Tupper #1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERBINDEN SPA Razón Social SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, AUTOMATIZACIÓN R.U.T. 77.254.598-3 Sucursal VERBINDEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad suministro cambio e intalacion de sirena de alarma rebalse pozos acumuladores sala D Conforme a requerimientos técnicos según cotización Nª146 $ 108.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.980 $ 108.980

Total Neto	$ 108.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.706
TOTAL OC	$ 129.686