1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-202-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-6-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622134-6-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - EMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 5314653,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CVC COMAO S.A. Razón Social CVC COMAO S.A. R.U.T. 76.106.106-2 Sucursal CVC COMAO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Servicios de Aseo para las instalaciones del Edificio Ejército Bicentenario   $ 27.971.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.971.860 $ 27.971.860

Total Neto	$ 27.971.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.314.653
TOTAL OC	$ 33.286.513