1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-208-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA LA JAL EMGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0334-22.04.007 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación AV. TUPPER # 1725 Comuna Santiago Impuesto 126313,14 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER # 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanitiza19 Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA R.U.T. 77.332.853-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sanitiza19 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 220 Unidad 220 ENVASE DE 750 ML, CON FRAGANCIA A LIMÓN SEGÚN COTIZACIÓN N° 2082 $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.620 $ 235.620 14111703 Toallas de papel 38 Paquete 38 PAQUETES DE 02 ROLLOS DE 250 MTS. SEGÚN COTIZACIÓN N° 2082 $ 6.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.566 $ 241.566 47121701 Bolsas de basura 60 Paquete 120 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA PARA CARGA PESADA 10 UNIDADES CADA PAQUETE DE 110 X 120 CM. SEGÚN COTIZACIÓN N° 2082 $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.540 $ 18.540 53131624 Toallitas húmedas 100 Paquete 100 PAQUETES DE 50 UNIDADES CADA PAQUETE CON AROMATIZANTES. SEGÚN COTIZACIÓN N° 2082 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400 14111705 Servilletas de papel 120 Paquete 120 PAQUETES DE 200 UNIDADES 22 X 25 CM. SEGÚN COTIZACIÓN N° 2082 $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.680 $ 97.680

Total Neto	$ 664.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.313
TOTAL OC	$ 791.119

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.719.678-2 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.663.332-3 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.332.853-6 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto