1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-217-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-22-LE21 serv. de mant. y rep. grupos electrogenos del EEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622134-22-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación AV. Tupper #1725 Comuna Santiago Impuesto 1199855,89 Dirección de Envío de la Factura AV. Tupper #1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS TIRREAU Y CIA LTDA Razón Social ARRIENDO DE EQUIPOS Y SERVICIOS TIRREAU Y COMPANIA R.U.T. 76.039.285-5 Sucursal SERVICIOS TIRREAU Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS CUATRO GRUPOS ELECTROGENOS SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Conforme a requerimientos técnicos de las Bases de Licitación y a Contrato suscrito entre las partes $ 6.315.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.315.031 $ 6.315.031

Total Neto	$ 6.315.031
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.199.856
TOTAL OC	$ 7.514.887