1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-316-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO DEL EEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación AV. Tupper #1725 Comuna Santiago Impuesto 65728,6 Dirección de Envío de la Factura AV. Tupper #1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRV Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LIMITADA R.U.T. 76.814.370-6 Sucursal GRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad BOLSA DE BASURA 120X130 CMS   $ 719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.900 $ 71.900 47131803 Desinfectantes domésticos 240 Unidad DESINFECTANTE EN AEROSOL 300g/420cm3   $ 971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.040 $ 233.040 13111307 Espuma de goma 25 Unidad RENOVADOR DE GOMA 1 LITRO   $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000

Total Neto	$ 345.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.729
TOTAL OC	$ 411.669