1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-342-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Serv de reparación de asce, montcar y montpl EEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622134-47-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación AV. Tupper #1725 Comuna Santiago Impuesto 38112,86 Dirección de Envío de la Factura AV. Tupper #1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad Conforme a requerimientos técnicos según cotización 1250-FS22RM (Archivo adjunto) servicio de reparación anual de ascensores, montacargas y montaplatos del EEB según bases y propuesta técnica $ 200.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.594 $ 200.594

Total Neto	$ 200.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.113
TOTAL OC	$ 238.707