1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-347-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES PARA BAÑOS DE USO COMÚN DEL EEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación AV. Tupper #1725 Comuna Santiago Impuesto 220056,48 Dirección de Envío de la Factura AV. Tupper #1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CICLOS SERVICIOS INTEGRALES Razón Social GRUPO CICLOS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.192.926-5 Sucursal CICLOS SERVICIOS INTEGRALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131701 Expendedoras de toallas de papel 28 Unidad DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA   $ 28.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.300 $ 790.300 52152203 Escobilla con dispensador de jabón 28 Unidad DISPENSADOR DE JABÓN 500 ML   $ 13.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.892 $ 367.892

Total Neto	$ 1.158.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.056
TOTAL OC	$ 1.378.248