1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-348-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-11-L121 (REPARACIÓN DE PORTONES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación AV. Tupper #1725 Comuna Santiago Impuesto 31747,48 Dirección de Envío de la Factura AV. Tupper #1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALL ACCESS SPA Razón Social ALL ACCESS SPA R.U.T. 76.914.081-6 Sucursal ALL ACCESS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad - Provisión de ruedas (2 ruedas) - Retiro de ruedas existentes - Instalación de ruedas Conforme a requerimientos técnicos según cotización AU 1659 $ 167.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.092 $ 167.092

Total Neto	$ 167.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.747
TOTAL OC	$ 198.839