1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-407-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención de equipo de cocina, Mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622134-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 199193,91 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Local Vitacura Razón Social CENTROGAS S A R.U.T. 96.867.260-6 Sucursal Local Vitacura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Mantención equipos de cocina mes de Mayo   $ 1.048.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.048.389 $ 1.048.389

Total Neto	$ 1.048.389
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.194
TOTAL OC	$ 1.247.583