1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-497-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Impuesto 212146,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian matias Razón Social SEAL FIRE R.U.T. 77.037.311-5 Sucursal Sebastian matias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 272 Global MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE EXTINTORES INDIVIDUALIZADOS EN DOC. ADJUNTO MANTENIMIENTO Y REVISION DE 272 EXTINTORES INDIVIDUALIZADOS EN COTIZACION $ 4.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.560 $ 1.116.560

Total Neto	$ 1.116.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.146
TOTAL OC	$ 1.328.706