La JAL,
efectuará un único y total pago correspondientes
por el cumplimiento de la entrega de los productos
por
parte del proveedor a través de la Tesorería del Estado Mayor General del
Ejército dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la factura de las especies recibidas en
total conformidad (hecho que constará en la (s)
Guía (s) de Despacho), plazo que se cuenta desde
que la factura se encuentra recibida conforme en
el Departamento IV “Gestión Financiera” de la JAL EMGE.
Los proveedores
deberán tener presente, que el pago de los productos, será efectuado de acuerdo a las programaciones de caja mensuales de
fondos fiscales del respectivo presupuesto Institucional.
La forma de pago se efectuará, mediante
transferencia bancaria o vale vista en el Banco Estado a nombre del proveedor adjudicado
o bien mediante la modalidad que se establezca en la Orden
de Compra. En caso de solicitar
transferencia bancaria, acompañará los antecedentes necesarios para su
ejecución, en caso de ser incompletos, se efectuará con otra forma de pago.
Para tramitar el
pago suministros adquiridos, el proveedor
deberá entregar al Jefe de la Sección Infraestructura y Mantención del
Departamento III “Logística”, Teniente Mario Espoz López, teléfono Oficina: 02
2693 2367, o quien para estos mismos efectos lo subrogue o reemplace, lo
siguiente:
a. Factura
comercial (original y duplicado), emitida a nombre de la Jefatura
Administrativa y Logística del Estado Mayor General del Ejército (JAL EMGE), RUT.: 61.979.920 – 8, Avenida
Blanco Encalada 1724, Giro: Defensa, Comuna de Santiago.
b.
En la factura se deberá anotar el número
que corresponda a la Orden de Compra.
c.
Copia (s) de
la (s) guía (s) de
despacho mediante la (s) cual (es) se hizo entrega de las especies.
d. En
la descripción de la factura que se emita, deberán
detallarse las especies adquiridas,
conforme a lo detallado e indicado en la presente Licitación; y si procediere, los descuentos efectuados por multas de acuerdo al Título XXII, letra B de las presentes Bases.
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