1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-549-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Reparación Equipo de Aire Acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622134-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 470650,71 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Termofrio LTDA. - Casa Matriz Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA Y MONTAJES TERMOFRIO LIMITA R.U.T. 86.242.400-k Sucursal Termofrio LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Reparación de la unidad exterior VRV B-1.2 del edificio "B". Suministro y reemplazo del compresor SCROLL, con sus cables de conexión a VRV-B1.2. Incluye empaquetaduras, válvulas de carga y materiales menores. Suministro y reemplazo 1 motor ventilador y 1 tarjeta PCB ASSEMBLY a la unidad esclava N°2. $ 2.477.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.477.109 $ 2.477.109

Total Neto	$ 2.477.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.651
TOTAL OC	$ 2.947.760