1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-58-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Lácteos para Colación, mes de Marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 105936,894 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SDA Chile Razón Social DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CHILE S A R.U.T. 99.524.690-2 Sucursal SDA Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 2239-23-LP13 Leche o productos de mantequilla 175   (969556) YOGURT BATIDO SURLAT FRUTILLA VASO 125 GRS 24 UNIDADES 986556 (969556) YOGURT BATIDO SURLAT FRUTILLA VASO 125 GRS 24 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.400 $ 575.400

Total Neto	$ 575.400
Descuento	$ 17.837
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.937
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 663.500