1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-58-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LA INSTALACIÓN DE CALDERAS DE CALEFACCIÓN DEL EEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622134-14-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación AV. Tupper #1725 Comuna Santiago Impuesto 785546,26 Dirección de Envío de la Factura AV. Tupper #1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLIMAGAS Razón Social ANA MARIA GOMEZ OCAMPO R.U.T. 4.776.405-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLIMAGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102002 Caldera de tubo de agua 1 Unidad Servicios de mantenimiento Según bases de licitación, especificaciones técnicas, oferta adjudicada y Orden de Compra que constituye el Contrato. PRIMER SEMESTRE (MES DE MAYO 2024) $ 2.067.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.067.227 $ 2.067.227 40102002 Caldera de tubo de agua 1 Unidad Servicios de mantenimiento Según bases de licitación, especificaciones técnicas, oferta adjudicada y Orden de Compra que constituye el Contrato. SEGUNDO SEMESTRE (MES DE OCTUBRE 2024) $ 2.067.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.067.227 $ 2.067.227

Total Neto	$ 4.134.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 785.546
TOTAL OC	$ 4.920.000