1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-710-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención de áreas verdes, NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622134-54-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paisaje y Aguas Razón Social MARCELO FERNANDO SALINAS RETAMAL R.U.T. 13.036.134-k Sucursal Paisaje y Aguas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Trabajos correspondientes al mantenimiento de los jardines del Edificio Ejercito Bicentenario, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2016   $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000