1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-726-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-45-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622134-45-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 715708,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARTEL S.A. Razón Social DARTEL S A R.U.T. 96.806.110-0 Sucursal DARTEL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad Provisión de insumos y materiales eléctricos para el Edificio Ejército Bicentenario, ubicado en Avda. Blanco Encalada N° 1724 Comuna de Santiago. SIC N°80131   $ 3.766.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.766.888 $ 3.766.888

Total Neto	$ 3.766.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 715.709
TOTAL OC	$ 4.482.597