1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-756-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REMODELACION OFICINAS DE LA DIFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622134-34-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 756 del sistema presupuestario sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 6287176,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingecoz Spa Razón Social Ingenieria y Construccion INGECOZ SpA R.U.T. 76.433.347-0 Sucursal Ingecoz Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad existe la necesidad de contratar el servicio de remodelación de las oficinas de la Dirección de finanzas del Ejercito servicio de remodelación para las oficinas de la Dirección de finanzas del Ejercito $ 33.090.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.090.405 $ 33.090.405

Total Neto	$ 33.090.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.287.177
TOTAL OC	$ 39.377.582