1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-767-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN EXTRAORDINARIA DE UN ASCENSOR DEL CESIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622134-33-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 767 del sistema presupuestario sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 101151,82 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores RyH S.A. Razón Social ASCENSORES R Y H SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 77.955.520-8 Sucursal Ascensores RyH S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad -Suministro e instalación de contacto de puertas de piso -Suministro e instalación de contacto de puertas de cabina -Suministro e instalación de goma de cerrojo piso 1   $ 532.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.378 $ 532.378

Total Neto	$ 532.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.152
TOTAL OC	$ 633.530