1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-80-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA EL EEB AÑO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación AV. TUPPER # 1725 Comuna Santiago Impuesto 106547,06 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER # 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RF PROJECTS & SERVICES Razón Social RF PROJECTS & SERVICES SPA R.U.T. 78.026.437-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RF PROJECTS & SERVICES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171603 Cortadores de cañerías o tubos 1 Unidad CAÑERIA DE COBRE L 2" DE 3 METROS SEGUN LO OFERTADO EN COMPRA AGIL ID N.° 622134-40-COT26 $ 230.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.634 $ 230.634 11101704 Acero 1 Unidad TIRA DE ANGULO DE ANGULO DE ACERO DE 40X40X3MM SEGUN LO OFERTADO EN COMPRA AGIL ID N.° 622134-40-COT26 $ 17.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.382 $ 17.382 49171602 Bolsas de arena 30 Unidad SACO DE ARENA GRUESA DE 25KG SEGUN LO OFERTADO EN COMPRA AGIL ID N.° 622134-40-COT26 $ 1.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.520 $ 35.520 49171602 Bolsas de arena 15 Unidad SACO DE GRAVILLA 25KG SEGUN LO OFERTADO EN COMPRA AGIL ID N.° 622134-40-COT26 $ 1.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.815 $ 16.815 49171602 Bolsas de arena 5 Unidad SACO DE CEMENTO DE 25 KG SEGUN LO OFERTADO EN COMPRA AGIL ID N.° 622134-40-COT26 $ 6.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.725 $ 34.725 31201601 Adhesivos químicos 3 Unidad ADHESIVO PARA CERAMICA AC 25 KGR TIPO BEKRON AC SEGUN LO OFERTADO EN COMPRA AGIL ID N.° 622134-40-COT26 $ 23.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.674 $ 70.674 30101611 Barras de bronce 1 Unidad TEE DE BRONCE SO 2" SEGUN LO OFERTADO EN COMPRA AGIL ID N.° 622134-40-COT26 $ 30.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.441 $ 30.441 46171505 Llaves 4 Unidad LLAVE DE PASO PPR GRIS C/CROM M/TRI 20MM SEGUN LO OFERTADO EN COMPRA AGIL ID N.° 622134-40-COT26 $ 10.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.452 $ 42.452 30101611 Barras de bronce 2 Unidad COPLA DE BRONCE SO 2" SEGUN LO OFERTADO EN COMPRA AGIL ID N.° 622134-40-COT26 $ 12.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.688 $ 25.688 30101611 Barras de bronce 1 Unidad TAPAGORRO DE BRONCE SO 2" SEGUN LO OFERTADO EN COMPRA AGIL ID N.° 622134-40-COT26 $ 13.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.865 $ 13.865 30101611 Barras de bronce 2 Unidad CODO DE BRONCE SO 2" SEGUN LO OFERTADO EN COMPRA AGIL ID N.° 622134-40-COT26 $ 21.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.578 $ 42.578

Total Neto	$ 560.774
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.547
TOTAL OC	$ 667.321