1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-825-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Reparación Equipos de Clima del EEB período 2018 (reparación unidad exterior A 1.3) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622134-7-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 339261,15 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 96789878 Razón Social CBRE CHILE S.A R.U.T. 96.789.870-8 Sucursal 96789878 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Reparación Unidad A 1.3 - Desarme parcial de unidad. - Desmontaje de piezas defectuosas. - Montaje de piezas nuevas. - Cambio de cables y terminales. - Puesta en servicio de unidad. Reparación unidad exterior A 1.3, conforme a Cotización GM 082-2018 adjunta. $ 1.785.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785.585 $ 1.785.585

Total Neto	$ 1.785.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.261
TOTAL OC	$ 2.124.846