1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-86-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de telas TNT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 103621,782 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor veratex Razón Social CORTINAJES Y TAPICES VERATEX LIMITADA R.U.T. 76.260.870-7 Sucursal veratex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162201 Ligado al hilar no-tejido 1100 Unidad Tela TNT (Tela no tejida) por metro. Tela TNT (Tela no tejida) por metro. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.600 $ 545.378

Total Neto	$ 545.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.622
TOTAL OC	$ 649.000