1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-88-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DISPENSADORES DE PAPEL PARA EL EEB AÑO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación AV. TUPPER # 1725 Comuna Santiago Impuesto 350665,14 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER # 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optimus Clean Razón Social COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA R.U.T. 76.156.526-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Optimus Clean Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101916 Dispensadoras de servilletas del servicio de alimento 42 Unidad DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL, SEGUN REQ TEC ADJUNTOS SEGUN LO OFERTADO EN COMPRA AGIL ID N.°622134-49-AG26 $ 43.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.845.606 $ 1.845.606

Total Neto	$ 1.845.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.665
TOTAL OC	$ 2.196.271