1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622838-111-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AO 53 ARAUCANO Razón Social AO 53 ARAUCANO R.U.T. 61.979.980-1 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 009 000 del sistema 01 125 DX. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social AO 53 ARAUCANO R.U.T. 61.979.980-1 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 54,91 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sumatec Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.367.430-4 Sucursal Sumatec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1136981 )RACK (GABINETE) - PARED 9U UNIDAD 1158981 (1136981) RACK (GABINETE) - PARED 9U UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 99,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 99,50 US$ 99,50 0 2239-7-lp14   1   (1314240 )SWITCH CISCO SYSTEMS 24-PORT GB ETHERNET UNIDAD 1340261 (1314240) SWITCH CISCO SYSTEMS 24-PORT GB ETHERNET UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 189,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 189,50 US$ 189,50

Total Neto	US$ 289,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 54,91
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 343,91