1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622838-23-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE CORTINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AO 53 ARAUCANO Razón Social AO 53 ARAUCANO R.U.T. 61.979.980-1 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AO 53 ARAUCANO R.U.T. 61.979.980-1 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO Comuna 78 Impuesto 59849,05 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decor - Tex Razón Social CHRISTIAN FELIPE JOHNSON LEIGHTON R.U.T. 15.367.124-9 Sucursal Decor - Tex Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad     $ 314.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.995 $ 314.995

Total Neto	$ 314.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.849
TOTAL OC	$ 374.844