1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622838-25-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION REPUESTO DE VARISTOR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AO 53 ARAUCANO Razón Social AO 53 ARAUCANO R.U.T. 61.979.980-1 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4027000152323X2204012 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AO 53 ARAUCANO R.U.T. 61.979.980-1 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 23769,95 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2019 Título Descripción PLAZO DE ENTREGA MATERIL DEBE SER ENTREGADO EN MOLO DE ABRIGO S/N, VALPARAISO CON FECHA 31-05-2019. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Finning Chile S.A._ Razón Social FINNING CHILE S A R.U.T. 91.489.000-4 Sucursal Finning Chile S.A._ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142203 Kits de reparación de regulador de fluidos 1 Unidad VARISTOR N/P 2414620 VARISTOR N/P 2414620 $ 125.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.105 $ 125.105

Total Neto	$ 125.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.770
TOTAL OC	$ 148.875