1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622838-49-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORAS AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AO 53 ARAUCANO Razón Social AO 53 ARAUCANO R.U.T. 61.979.980-1 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AO 53 ARAUCANO R.U.T. 61.979.980-1 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 27098,37 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y ESCÁNER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DE ACUERDO A CONTADORES AL 29 DE AGOSTO DE 2023. SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y ESCÁNER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DE ACUERDO A CONTADORES AL 29 DE AGOSTO DE 2023. $ 142.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.623 $ 142.623

Total Neto	$ 142.623
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.098
TOTAL OC	$ 169.721