1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622838-7-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AO 53 ARAUCANO Razón Social AO 53 ARAUCANO R.U.T. 61.979.980-1 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AO 53 ARAUCANO R.U.T. 61.979.980-1 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 9252,10340539 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 5399 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE ENERO SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE ENERO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.596 $ 21.172

Total Neto	$ 21.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 27.523
IVA  19  %	$ 9.252
TOTAL OC	$ 57.947