1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622838-71-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Reparacion de Compresor de Aire Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AO 53 ARAUCANO Razón Social AO 53 ARAUCANO R.U.T. 61.979.980-1 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AO 53 ARAUCANO R.U.T. 61.979.980-1 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 94040,12 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPOMAK S.A. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMPOMAK S A R.U.T. 79.877.820-k Sucursal IMPOMAK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191704 Sistemas de compresor de aire de gas médico 1 Unidad Servicio de Reparacion de compresor de Aire para la unidad. Segun cotizacion adjunta. Entrega en Molo de Abrigo S/N Valparaiso. Servicio de Reparacion de compresor de Aire para la unidad. Segun cotizacion adjunta. Entrega en Molo de Abrigo S/N Valparaiso. $ 494.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.948 $ 494.948

Total Neto	$ 494.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.040
TOTAL OC	$ 588.988